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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004069
CPF/CNPJ: 05209279000131
Valor: R$ 30.000,00
Plano Interno: 000894
Natureza da Despesa: 333903036 - Material Hospitalar
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 106415/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004069 | 06/06/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, 1ª AQUISIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019-SES.
|
2019NE004069 | 06/06/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 73/2019; NF 10233; 180463/2019
|
2019NL026068 | 19/11/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE004069 | 19/11/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 |
