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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE009211
CPF/CNPJ: 00096428538172
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 000780
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 07/10/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208995/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE009211 | 07/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1493/23 A 27-9-19-PRESIDENTE DUTRA S.J.PATOS - PROC.208995/19
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2019NE009211 | 07/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1493/23 A 27-9-19-PRESIDENTE DUTRA S.J.PATOS - PROC.208995/19
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2019NL022186 | 07/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA |
2019OB047983 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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