Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE006789
CPF/CNPJ: 00096428538172
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 000780
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/08/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 162837/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006789 | 06/08/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1075; 05 a 09/08/19; Açailândia e outros
|
2019NE006789 | 06/08/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1075; 05 a 09/08/19; Açailândia e outros
|
2019NL016264 | 06/08/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA |
2019OB032832 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
