Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005089
CPF/CNPJ: 00075203391300
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 000805
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 128218/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005089 | 25/06/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 755; 4,5; 24 a 28/06/19; Anapurus e outros
|
2019NE005089 | 25/06/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 755; 4,5; 24 a 28/06/19; Anapurus e outros
|
2019NL011311 | 25/06/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSEHILMA DE JESUS FERREIRA SILVA |
2019OB024069 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
