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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001001
CPF/CNPJ: 00075203391300
Valor: R$ 382,50
Plano Interno: 000805
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 48154/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001001 | 25/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NE001001 | 25/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NL001476 | 25/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NL001523 | 25/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
|
2019NL001496 | 25/03/2019 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSEHILMA DE JESUS FERREIRA SILVA |
2019OB003368 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
