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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003337
CPF/CNPJ: 00029186994387
Valor: R$ 731,50
Plano Interno: 000921
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 10/05/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 83395/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003337 | 10/05/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)diarias/rd 327/destino pedreiras/periodo 22 a 27/04/19.
|
2019NE003337 | 10/05/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)diarias/rd 327/destino pedreiras/periodo 22 a 27/04/19.
|
2019NL007342 | 13/05/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA CONCI GALDEZ |
2019OB013325 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
