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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE011769
CPF/CNPJ: 00019853599368
Valor: R$ 332,50
Plano Interno: 000815
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4788 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/11/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 228963/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011769 | 26/11/2019 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1786/19/11 A 13/11/19/PEDREIRAS/PROC. 228963/19
|
2019NE011769 | 26/11/2019 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1786/19/11 A 13/11/19/PEDREIRAS/PROC. 228963/19
|
2019NL027153 | 27/11/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO SOCORRO SANTOS SEIXAS |
2019OB062464 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
