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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE006967
CPF/CNPJ: 00019174373315
Valor: R$ 598,50
Plano Interno: 000819
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 13/08/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 159634/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE006967 | 13/08/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 994/06 A 10-08-19 PRESIDENTE DUTRA /PROC.159634/19
|
2019NE006967 | 13/08/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 994/06 A 10-08-19 PRESIDENTE DUTRA /PROC.159634/19
|
2019NL016714 | 13/08/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Luzia Teodomira Rosa Viana |
2019OB034460 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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