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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004532
CPF/CNPJ: 00015020282391
Valor: R$ 332,50
Plano Interno: 000819
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 13/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 100828/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004532 | 13/06/2019 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 486 / 17 a 19-06-19/BACABAL/PEDREIRAS/PROC.100828/19
|
2019NE004532 | 13/06/2019 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 486 / 17 a 19-06-19/BACABAL/PEDREIRAS/PROC.100828/19
|
2019NL010059 | 13/06/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TEREZA GARDENIA P SERRA PINTO |
2019OB021922 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
