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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004026
CPF/CNPJ: 00010419420363
Valor: R$ 841,50
Plano Interno: 000921
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 07/05/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 82534/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004026 | 07/05/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5,5 diárias per. 22 a 27.04.19/rd 307 em maracaçume e outros proc. 82534/19
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2019NE004026 | 07/05/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5,5 diárias per. 22 a 27.04.19/rd 307 em maracaçume e outros proc. 82534/19
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2019NL009269 | 08/05/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALIM JORGE WAQUIM NETO |
2019OB019825 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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