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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003084
CPF/CNPJ: 00010419420363
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000891
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 07/05/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 33103/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003084 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5,5 diarias periodo 22/04 a 27/04/2019 rd 307 emm maracaçume e outros proc. 82534/19
|
2019NE003084 | 07/05/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para correção de pre empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE004021, 210901-21901 2019NL009267
|
2019NE004021 | 22/05/2019 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5,5 diarias periodo 22/04 a 27/04/2019 rd 307 emm maracaçume e outros proc. 82534/19
|
2019NL006706 | 07/05/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de pre empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE004021, 210901-21901 2019NL009267
|
2019NE004021 | 22/05/2019 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALIM JORGE WAQUIM NETO |
2019OB012255 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para correção de pre empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE004021, 210901-21901 2019NL009267
|
2019NE004021 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
