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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE012068
CPF/CNPJ: 00006311369320
Valor: R$ 199,50
Plano Interno: 000807
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 29/11/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 256563/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE012068 | 29/11/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2079; 21-22/11/19; Santa Rita
|
2019NE012068 | 29/11/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2079; 21-22/11/19; Santa Rita
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2019NL027788 | 29/11/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SONIA MARIA FURTADO SANTOS |
2019OB063245 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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