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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001270
CPF/CNPJ: 00002343002304
Valor: R$ 841,50
Plano Interno: 000804
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 55422/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001270 | 29/03/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
|
2019NE001270 | 29/03/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
|
2019NL001983 | 29/03/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE AZEVEDO VERAS |
2019OB004120 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
