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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002023
CPF/CNPJ: 12913408000133
Valor: R$ 29.905,32
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002023 | 20/02/2019 | 29.905,32 | 29.905,32 | 29.905,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE002023 | 20/02/2019 | 19.937,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
|
2019NE002685 | 25/04/2019 | 9.967,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003908 | 22/02/2019 | 0,00 | 19.936,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006088 | 25/04/2019 | 0,00 | 9.968,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005285 | 25/04/2019 | 0,00 | 9.967,44 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005897 | 25/04/2019 | 0,00 | -9.967,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2019OB008980 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.936,88 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2019OB011678 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.968,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|