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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001216
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000907
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 15/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 152823/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001216 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao serviços de operacionalização da gestão em atividades em serviços de saude no hospital regional de Santa Ines, conforme contrato 03-16
|
2019NE001216 | 15/03/2019 | 4.392.306,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÂO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG.
|
2019NE002680 | 02/04/2019 | -1.656.608,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para correção de pagamento feito atraves de bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002589, 210901-21901 2019NL004928
|
2019NE002589 | 02/04/2019 | -2.735.697,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao serviços de operacionalização da gestão em atividades em serviços de saude no hospital regional de Santa Ines, conforme contrato
|
2019NL002012 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.735.697,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de pagamento feito atraves de bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002589, 210901-21901 2019NL004928
|
2019NE002589 | 02/04/2019 | 0,00 | -2.735.697,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IST.ACQUA-ACAO CID.QUALIDADE URB.E AMBIENTAL |
2019OB004138 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.735.697,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para correção de pagamento feito atraves de bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002589, 210901-21901 2019NL004928
|
2019NE002589 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.735.697,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
