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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001184
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000903
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 15/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208867/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001184 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 339-2018/referente a operacionalização do gerenciamento do Hosp. macrorregional de Imperatriz/MA
|
2019NE001184 | 15/03/2019 | 3.955.925,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002734 | 04/04/2019 | -1,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | -3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339-2018/ 5ª parc./ 19.03 a 18.04.19 / proc. 49055/2019
|
2019NL002296 | 02/04/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | 0,00 | -3.955.924,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB004451 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002733, 210901-21901 2019NL004998
|
2019NE002733 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.955.924,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
