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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001035
CPF/CNPJ: 00049947435334
Valor: R$ 561,30
Plano Interno: 000891
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 11911/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001035 | 25/03/2019 | 561,30 | 561,30 | 561,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ajuda de custo periodo 08/04 a 19/04/2019 pacienete stefane dutra sena
|
2019NE001035 | 25/03/2019 | 561,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ajuda de custo periodo 08/04 a 19/04/2019 pacienete stefane dutra sena
|
2019NL001893 | 25/03/2019 | 0,00 | 561,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA IZABEL_DUTRA SENA |
2019OB003835 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 561,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
