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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000282
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 25,40
Plano Interno: 000773
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 11/12/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 168135/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000282 | 11/12/2019 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO
|
2019NE000282 | 11/12/2019 | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE N
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2019NL000732 | 13/12/2019 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB067686 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
