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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000152
CPF/CNPJ: 24153372000116
Valor: R$ 202.649,55
Plano Interno: 000774
Natureza da Despesa: 344905106 - Projetos Arquitetônicos e de Engenharia
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 183900/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000152 | 01/10/2019 | 202.649,55 | 202.649,55 | 202.649,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS OCORRIDAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, REFERENTES AO CONTRATO Nº 09/2016, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA ÂMBITOS - PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO S/S LTDA, CONFORME PROCESSO.
|
2019NE000152 | 01/10/2019 | 202.649,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESAS OCORRIDAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, REFERENTES AO CONTRATO Nº 09/2016, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA ÂMBIT
|
2019NL000339 | 09/10/2019 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESAS OCORRIDAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019,__REFERENTES AO CONTRATO Nº 09/2016, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA ÂMBI
|
2019NL000340 | 10/10/2019 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESAS OCORRIDAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, REFERENTES AO CONTRATO Nº 09/2016, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA ÂMBIT
|
2019NL000341 | 10/10/2019 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000203 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000205 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000207 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMBITOS PLANEJAMENTO E GESTAO EM ARQUITETURA |
2019OB049113 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.536,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMBITOS PLANEJAMENTO E GESTAO EM ARQUITETURA |
2019OB049183 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.536,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMBITOS PLANEJAMENTO E GESTAO EM ARQUITETURA |
2019OB049192 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.536,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
