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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000318
CPF/CNPJ: 03123691000109
Valor: R$ 680.431,74
Endereço: ETOS E CONSTRUCOES EIRELI
Plano Interno: 000774
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 19/12/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 1909180043
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000318 | 19/12/2019 | 680.431,74 | 680.431,74 | 680.431,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de Empenho da despesa ora apresentada PARCIAL no valor de R$ 680.431,74 ( DE ACORDO DISPONIBILIZADO PELO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMPENSAÇÃO PETROBRÁS ), em favor da empresa Triedro Gerenciadora e Administradora de Projetos de Construções EIRELI, referente ao pagamento da 1ª medição Parcial da subcontratação, conforme ao 5º termo aditivo ao contrato nº017/2015/ASSJUR/SEMA.
|
2019NE000318 | 19/12/2019 | 680.431,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL da despesa ora apresentada PARCIAL no valor de R$ 680.431,74 ( DE ACORDO DISPONIBILIZADO PELO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMPENSAÇÃO PETROBRÁS ), e
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2019NL000918 | 20/12/2019 | 0,00 | 680.431,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000580 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.847,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000579 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.021,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000578 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.804,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINISTRADORA DE PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI |
2019OB071076 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 564.758,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
