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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000079
CPF/CNPJ: 00052889378349
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 000774
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 07/06/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 116335/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000079 | 07/06/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS PROCESSOS SIGLA Nº 19010024900/2019 (E-PROCESSO 13316/2019) E 18080027946/2018 (E-PROCESSO 198440/2018), NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2019, CONFORME O PROCESSO.
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2019NE000079 | 07/06/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA PARA ELABORAÇÃO DE__PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS PROCESSOS SIGLA Nº 19010024900/2019 (E-PR
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2019NL000180 | 07/06/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARINE ISABELLE VIANA BELO |
2019OB020865 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
