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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000279
CPF/CNPJ: 00025739077320
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 000773
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 10/12/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 1912030014
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000279 | 10/12/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias visando realização de vistoria técnica para fins de Atestamento de Medição apresentada pela empresa responsável pela execução da Obra do Parque Ambiental na Área de Preservação Ambiental - APA Municipal Sucupira no Município de Timon/MA, conforme o processo GED 1912030014.
|
2019NE000279 | 10/12/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias visando realização de vistoria técnica para fins de Atestamento de Medição apresentada pela empresa responsável pel
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2019NL000597 | 10/12/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIO CARLOS PEREIRA SILVA |
2019OB066461 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
