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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000216
CPF/CNPJ: 00002173844393
Valor: R$ 429,00
Plano Interno: 000774
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 04/12/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 19212020040
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000216 | 04/12/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO COLABORADOR EVENTUAL DA SEMA NA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSE AGEMSUL EM IMPERATRIZ/MA DE 05/12 A 07/12/2019
|
2019NE000216 | 04/12/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO COLABORADOR EVENTUAL DA SEMA NA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO S
|
2019NL000456 | 04/12/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO HENRIQUE CAMPOS MATOS JUNIOR |
2019OB064689 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
