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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000024
CPF/CNPJ: 11777805000162
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000733
Natureza da Despesa: 333903911 - Lavagem de Veículos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000024 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2018,DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA,COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, INCLUINDO LICENÇAS DE USO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019.
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2019NE000024 | 25/02/2019 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INDEVIDA
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2019NE000561 | 25/02/2019 | -317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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