Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000004
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 5.238.418,87
Plano Interno: 001470
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/01/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 8733/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000004 | 10/01/2019 | 5.238.418,87 | 5.238.418,87 | 5.238.418,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000004 | 10/01/2019 | 1.668.803,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000210 | 10/06/2019 | 573.356,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000213 | 10/07/2019 | 563.392,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000314 | 10/09/2019 | 606.738,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000448 | 02/12/2019 | 1.826.127,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000036 | 10/01/2019 | 0,00 | 550.338,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000039 | 08/02/2019 | 0,00 | 549.699,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000042 | 08/03/2019 | 0,00 | 568.765,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000742 | 10/06/2019 | 0,00 | 573.356,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL000755 | 10/07/2019 | 0,00 | 563.392,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL001119 | 10/09/2019 | 0,00 | 606.738,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL001836 | 02/12/2019 | 0,00 | 630.277,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL001834 | 02/12/2019 | 0,00 | 603.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de principal do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NL001835 | 02/12/2019 | 0,00 | 592.809,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038621 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 550.338,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB009546 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 550.338,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000925 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -550.338,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038633 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 549.699,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB010008 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 549.699,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000931 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -549.699,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038646 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 568.765,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB010009 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 568.765,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000939 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -568.765,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB027464 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 573.356,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038704 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 573.356,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000955 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -573.356,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB028820 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 563.392,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB038738 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 563.392,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019NL000961 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -563.392,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB042743 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 606.738,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB073445 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 630.277,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB073437 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 603.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2019OB073442 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 592.809,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
