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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000225
CPF/CNPJ: 00025739077320
Valor: R$ 1.071,00
Plano Interno: 000772
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 04/07/2019
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 137111/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000225 | 04/07/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA AÇÃO FISCALIZATÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO, TURILÂNDIA E OUTROS, NO PERÍODO DE 01/07 À 07/07/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 137111/2019.
|
2019NE000225 | 04/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA AÇÃO FISCALIZATÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO, TURILÂNDIA E OUTROS, NO PERÍODO DE 01/07 À 07/07/2019, CO
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2019NL000454 | 04/07/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIO CARLOS PEREIRA SILVA |
2019OB025874 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
