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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000475
CPF/CNPJ: 00006215327387
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 000770
Natureza da Despesa: 333903646 - Diárias a Conselheiros
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 23/08/2019
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 182043/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000475 | 23/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA, DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONFORME O PROCESSO 182043/2019
|
2019NE000475 | 23/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA, DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA, CONFORME O PROCESSO
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2019NL000943 | 23/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDNA MARIA ALVES RODRIGUES SOUZA |
2019OB037094 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
