Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000448
CPF/CNPJ: 00007499159353
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000770
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 19/08/2019
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 170619/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000448 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE BERNARDO DO MEARIM E IGARAPÉ GRANDE - MA, CONFORME O PROCESSO Nº 170619/2019
|
2019NE000448 | 19/08/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R$ 532,00 CONFORME PROCESSO 170619/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2019NE000499, 200901-20901 2019NL000990
|
2019NE000499 | 27/08/2019 | -532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE BERNARDO DO MEARIM E IGARAPÉ GRANDE - MA, CONFORME O PROCESSO
|
2019NL000902 | 19/08/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R$ 532,00 CONFORME PROCESSO 170619/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2019NE000499, 200901-20901 2019NL000990
|
2019NE000499 | 27/08/2019 | 0,00 | -532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO INACIO DE SOUSA FILHO |
2019OB035750 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R$ 532,00 CONFORME PROCESSO 170619/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2019NE000499, 200901-20901 2019NL000990
|
2019NE000499 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|