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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000389
CPF/CNPJ: 00025725947300
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000772
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 05/08/2019
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 160899/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000389 | 05/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA DO MARANHÃO-AGRITEC, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, NO PERÍODO DE 06/08 À 10/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160899/2019.
|
2019NE000389 | 05/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA DO MARANHÃO-AGRITEC, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA -
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2019NL000806 | 05/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTENOR FERREIRA DE ALMEIDA |
2019OB032715 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
