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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000517
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 1.235,81
Plano Interno: 000762
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 168135/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000517 | 13/11/2019 | 1.235,81 | 1.235,81 | 1.235,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000517 | 13/11/2019 | 1.235,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NL001532 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.235,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NL001534 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.235,81 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DE CÓDIGO DE BARRA NA CERTIFICAÇÃO DE DESPESA.
|
2019NL001533 | 22/11/2019 | 0,00 | -1.235,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB061402 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.235,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
