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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 488,99
Plano Interno: 000762
Natureza da Despesa: 333909263 - Serviços de Telecomunicações, Fax, Telefones
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/07/2019
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 57476/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 16/07/2019 | 488,99 | 488,99 | 488,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2016 - POE/MA - PROCESSO Nº 110406/2016 - CCL, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O PROCESSO Nº 57476/2019 E FATURA Nº 0700049069552.
|
2019NE000145 | 16/07/2019 | 488,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL AFIM DE CUSTEAR DESPESA COM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO N
|
2019NL000486 | 16/07/2019 | 0,00 | 488,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB030581 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
