Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000129
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 98,98
Plano Interno: 000762
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/07/2019
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 159167/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000129 | 08/07/2019 | 98,98 | 98,98 | 98,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 14/2017, CELEBRADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159167/2018.
|
2019NE000129 | 08/07/2019 | 98,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FATURA Nº 0700049493516, MÊS 05/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000454 | 10/07/2019 | 0,00 | 60,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FATURA Nº 0700049573990, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000453 | 10/07/2019 | 0,00 | 38,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB027626 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB027618 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|