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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000660
CPF/CNPJ: 00028255550372
Valor: R$ 266,00
Plano Interno: 000756
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4263 - Gestão de Recursos Hídricos
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 05/12/2019
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 1911260062
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000660 | 05/12/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias do colaborador eventual visando participação da plenária Geral Ordinária de Posse e Capacitação em Vargem Grande/MA, conforme o Processo GED 1911260062.
|
2019NE000660 | 05/12/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias do colaborador eventual visando participação da plenária Geral Ordinária de Posse e Capacitação em Vargem Grande/MA
|
2019NL001684 | 05/12/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO WILAME DA S AMORIM |
2019OB064937 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
