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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000029
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 1.400.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903979 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 29/03/2019 | 1.400.000,00 | 1.137.285,76 | 1.137.285,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NE000029 | 29/03/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000029
|
2019NE000616 | 29/03/2019 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC.Nº0079649/19-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/COPA/PORTEIRO E GARÇON REFORÇO DA NE 29.
|
2019NE000186 | 27/05/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO - SUPRITECH COMERCIO E SERVIÇOS - PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO - CT.026/2016.
|
2019NE000349 | 18/07/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001017 | 18/07/2019 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 29 REF.SUPRITECH SOLUÇÕES - PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO , ... - CT. 27/2016 - IEMA - PARA HONRAR DESPESAS REF. . PROC. 162122/ 2019 (26/07/2019) - JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 7044.
|
2019NE000390 | 09/08/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS.
|
2019NE000473 | 19/08/2019 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR PARCIAL DA NE 29.
|
2019NE000661 | 19/08/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR DA NE 29.
|
2019NE000627 | 19/08/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE--29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE COPA, GRAÇON, ATENDENTE PORTEIRO.
|
2019NE000771 | 07/11/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL000047 | 29/03/2019 | 0,00 | 167.944,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL000073 | 03/04/2019 | 0,00 | 127.629,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001200 | 27/05/2019 | 0,00 | 54.897,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001216 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.198,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001203 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.198,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001214 | 27/05/2019 | 0,00 | 4.921,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001210 | 27/05/2019 | 0,00 | 4.892,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016 PROC.0079649/19 MARÇO.
|
2019NL001211 | 27/05/2019 | 0,00 | 4.892,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001207 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001212 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016 PROC.79749/19. MARÇO
|
2019NL001213 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001202 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001215 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001222 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001224 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001225 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001223 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.305,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001206 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.305,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016 PROC.N-0079649/19 MARÇO
|
2019NL001208 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.305,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001201 | 27/05/2019 | 0,00 | 2.276,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL001221 | 27/05/2019 | 0,00 | 697,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016 PROC.N-0079649/19.
|
2019NL001217 | 27/05/2019 | 0,00 | 87,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 6735, PROC. 0101780/2019 - (MÊS ABRIL/19) REF. PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E POR
|
2019NL001740 | 19/06/2019 | 0,00 | 116.015,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAIO/2019, NF Nº 6815, CONTRATO Nº 27/2016
|
2019NL002141 | 19/07/2019 | 0,00 | 107.962,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUPRITECH SOLUÇÕES - PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . PROC. 162122/ 2019 (26/07/2019) - CT. 27
|
2019NL002373 | 09/08/2019 | 0,00 | 100.121,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ATENDENTE, GARÇOM E PORTEIRO, REFERÊNCIA JULHO/2019, CONFORME NF Nº 7232 E CONTRATO
|
2019NL002852 | 10/09/2019 | 0,00 | 99.095,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016 PROC.Nº0199616/2019 MES DE AGOSTO.
|
2019NL003101 | 01/10/2019 | 0,00 | 100.063,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 7705, CONTRATO Nº 27/2016, SETEMBRO/2019
|
2019NL004720 | 15/10/2019 | 0,00 | 100.827,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE APOIO ADM. COPA, RECEPCÃO, ATENDENTE , GARÇON E PORTEIRO A . CONT.026/2016
|
2019NL005548 | 06/12/2019 | 0,00 | 102.719,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL000131 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.679,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB005423 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 147.776,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL000292 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.276,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB007103 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.761,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000164 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.118,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000162 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.369,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000247 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.731,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019PP000249 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.859,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL000599 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.859,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000283 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.859,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000646 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.061,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000667 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.744,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000660 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000649 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001368 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 548,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000658 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000655 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 448,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000654 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 448,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000648 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000652 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000656 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000657 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000659 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000663 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000665 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000666 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000651 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000664 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000653 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000647 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 204,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001372 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001378 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000662 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001382 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 49,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001374 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001375 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001381 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001384 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001383 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001366 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001367 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001371 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001376 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001377 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001373 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001369 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001380 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001370 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000661 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019NL001379 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB018063 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.991,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000903 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.694,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000904 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.800,76 |
| PAGAMENTO
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Pgto em favor de: - SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA |
2019OB068259 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.057,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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