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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.829,77
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 20/11/2019
Unidade Gestora: 190181 - Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Processo: 0254646/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 20/11/2019 | 6.829,77 | 6.829,77 | 6.829,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N°04/17.
|
2019NE000017 | 20/11/2019 | 6.829,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA O 10º BBM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N°04/
|
2019NL000034 | 20/11/2019 | 0,00 | 6.829,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB066908 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.829,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
