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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003409
CPF/CNPJ: 71689178000130
Valor: R$ 333.996,00
Plano Interno: 000727
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4189 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 169694/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003409 | 01/11/2019 | 333.996,00 | 333.996,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM NOME DA EMPRESA SL PLASTIK COMERCIO PROCESSO 169694/2019
|
2019NE003409 | 01/11/2019 | 333.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SL PLASTIK E COMERCIO EIRELI CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LACRES PARA PLACAS
|
2019NL012825 | 19/12/2019 | 0,00 | 333.996,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003409 | 19/12/2019 | 333.996,00 | 333.996,00 |
