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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000490
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 20.244,85
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333904039 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem Paco
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 15/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 8255/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000490 | 15/03/2019 | 20.244,85 | 17.515,01 | 17.515,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 13/2017 ,OBJETO: FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS PARA ATENDER O DETRAN.
|
2019NE000490 | 15/03/2019 | 63.883,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004077 | 31/12/2019 | -43.639,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA EMPRESA CLARO MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 23657/2019
|
2019NL006748 | 16/07/2019 | 0,00 | 1.594,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA EMPRESA CLARO MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 23657/2019
|
2019NL006749 | 16/07/2019 | 0,00 | 1.383,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PPAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA EMBRATEL REF BA OA CONSUMO DE LIAGAÇOES LOCAIS E INTERURBANAS NO MES DE JULHO CONF. AUTORIZAÇAO DA DIERTORA GERAL, PROC.
|
2019NL007532 | 12/08/2019 | 0,00 | 2.753,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 13/2017 ,OBJETO: FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS PARA ATENDER O DETRAN.
|
2019NL010190 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.568,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FAURA EMBRATEL S/A REF AO CONSUMO E LIGAÇOES E INTERURBANOS NO MES DE AGOSTO CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL PROCESSO Nº23657/2019
|
2019NL010191 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.294,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 361029286 EM NOME DA EMPRESA EMBRATEL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 23657/2019
|
2019NL011046 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.506,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 210040290 EM NOME DA EMPRESA EMBRATEL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 23657/2019
|
2019NL011045 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.418,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, FATURA N19/11/36102969-9.PROCESSO N°0023657/2019.
|
2019NL012047 | 27/11/2019 | 0,00 | 1.757,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 ,FATURA N° 19/11/21004031-0.PROCESSO N°0023657/2019.
|
2019NL012042 | 27/11/2019 | 0,00 | 1.317,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA VIVO REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE NOVEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRE
|
2019NL013065 | 26/12/2019 | 0,00 | 1.807,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA VIVO REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE NOVEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRE
|
2019NL013066 | 26/12/2019 | 0,00 | 1.113,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB029727 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.978,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB035310 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.753,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB051076 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.862,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB056919 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.925,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB066646 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.074,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB073752 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.920,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000490 | 31/12/2019 | 2.729,84 | 2.729,84 |
