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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001234
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 2.972.614,97
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 14/05/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 41994/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001234 | 14/05/2019 | 2.972.614,97 | 1.588.650,51 | 1.588.650,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912397464
|
2019NE001234 | 14/05/2019 | 669.727,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA 49212 DE CORREIOS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NE002348 | 31/07/2019 | 653.177,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS FATURAS DE CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NE003077 | 08/10/2019 | 935.472,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS, PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO
|
2019NE004080 | 31/12/2019 | 714.237,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA FATURA 49212 DE CORREIOS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NL007311 | 31/07/2019 | 0,00 | 653.177,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 49846 DE CORREIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NL010015 | 08/10/2019 | 0,00 | 533.009,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 50349 DE CORREIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 28567/2019
|
2019NL010016 | 08/10/2019 | 0,00 | 402.462,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB043702 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 653.177,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB058104 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 533.009,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB067911 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 402.462,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001234 | 16/12/2019 | 1.383.964,46 | 1.383.964,46 |
