Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000026
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 4.316,13
Plano Interno: 000726
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000026 | 25/02/2019 | 4.316,13 | 4.316,13 | 4.316,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 DOS CORREIOS,TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 07/05/2019
|
2019NE000026 | 25/02/2019 | 1.975,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 47191, MÊS DE FEVEREIRO/2019 CORREIOS SEDEX.
|
2019NE000395 | 14/03/2019 | 111,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO 2019NE00026 REFERENTE A CORREIOS PROCESSO 25876/2019
|
2019NE000830 | 16/04/2019 | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 2019NE26 EM NOME DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -CORREIOS-SEDEX CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL.
|
2019NE001772 | 07/06/2019 | 155,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VIA SEDEX NO MES DE MARÇO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL
|
2019NE002003 | 27/06/2019 | 1.018,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 DOS CORREIOS,TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NEC
|
2019NL000325 | 07/03/2019 | 0,00 | 963,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017 DOS CORREIOS,TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NEC
|
2019NL000809 | 14/03/2019 | 0,00 | 1.122,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A CORREIOS MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 25876/2019
|
2019NL002340 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.056,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO 2019NE26 EM NOME DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -CORREIOS-SEDEX CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL., PROCESSO Nº258
|
2019NL005169 | 07/06/2019 | 0,00 | 155,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VIA SEDEX NO MES DE MARÇO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL
|
2019NL005882 | 27/06/2019 | 0,00 | 1.018,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB000387 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 963,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB001245 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.122,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB008199 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB020773 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB024709 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.018,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
