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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000573
CPF/CNPJ: 11777805000162
Valor: R$ 317.200,00
Plano Interno: 000733
Natureza da Despesa: 333904006 - Locação de Software
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15471/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000573 | 19/03/2019 | 317.200,00 | 317.200,00 | 317.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019
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2019NE000573 | 19/03/2019 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI
|
2019NL001190 | 19/03/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE FEVEREIRO/2019 NF 1000218 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004386 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE MARÇO/2019 NF 1000221 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004387 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE ABRIL/2019 NF 1000222 PROCESSO 15471/2019
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2019NL004389 | 28/05/2019 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
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2019NL010080 | 10/10/2019 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE |
2019OB009230 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE |
2019OB019155 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE |
2019OB024027 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE |
2019OB040523 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE |
2019OB050307 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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