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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000573

Favorecido

SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

CPF/CNPJ: 11777805000162

Valor: R$ 317.200,00

Descrição

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000733

Natureza da Despesa:  333904006 - Locação de Software

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Dados da Emissão

Emissão: 19/03/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 15471/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000573 19/03/2019 317.200,00 317.200,00 317.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS VARÁVEIS INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 02/05/2019 PROCESSO: 15471/2019
2019NE000573 19/03/2019 317.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI
2019NL001190 19/03/2019 0,00 78.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE FEVEREIRO/2019 NF 1000218 PROCESSO 15471/2019
2019NL004386 28/05/2019 0,00 78.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE MARÇO/2019 NF 1000221 PROCESSO 15471/2019
2019NL004387 28/05/2019 0,00 78.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS MES DE ABRIL/2019 NF 1000222 PROCESSO 15471/2019
2019NL004389 28/05/2019 0,00 78.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SOLUÇÕES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA. DO CONTRATO 24/2018 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
2019NL010080 10/10/2019 0,00 5.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

2019OB009230 24/04/2019 0,00 0,00 78.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

2019OB019155 04/06/2019 0,00 0,00 78.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

2019OB024027 26/06/2019 0,00 0,00 78.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

2019OB040523 09/09/2019 0,00 0,00 78.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SOLUCOES ORIGINAIS EM DESENVOLVIMENTO E ARTE

2019OB050307 15/10/2019 0,00 0,00 5.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais