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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000069
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 152.816,89
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18424/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000069 | 26/02/2019 | 152.816,89 | 152.816,89 | 152.816,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº56/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 17/12/2019
|
2019NE000069 | 26/02/2019 | 152.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004026 | 31/12/2019 | -83,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº56/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
|
2019NL001396 | 25/03/2019 | 0,00 | 3.299,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA DE Nº002/2019 DA EMPRESA MARATUR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PASSAGENS AEREAS, MES DE MARÇO, PROCESSO
|
2019NL003191 | 06/05/2019 | 0,00 | 10.396,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA MARATUR MES DE AABRIL/2019 PROCESSO 18424/2019
|
2019NL005009 | 05/06/2019 | 0,00 | 9.942,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARATUR , CONTRATO Nº 56/2018, FATURA 04/2019, OBJETO DE CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTER
|
2019NL006124 | 01/07/2019 | 0,00 | 24.343,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 06/2019 EM FAVOR DA MARATUR DO PROCESSO 18424/2019
|
2019NL007810 | 23/08/2019 | 0,00 | 16.783,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 05/2019 EM FAVOR DA MARATUR DO PROCESSO 18424/2019
|
2019NL007809 | 23/08/2019 | 0,00 | 14.465,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FATURA 08/2019 EM FAVOR DA MARATUR PROCESSO 118424/2019
|
2019NL010258 | 16/10/2019 | 0,00 | 62.511,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FATURA 07/2019 EM FAVOR DA MARATUR PROCESSO 118424/2019
|
2019NL010255 | 16/10/2019 | 0,00 | 11.073,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB003685 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.299,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB012965 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.396,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB020785 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.942,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB033584 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.343,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB041324 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.465,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB043705 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.783,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB058757 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.073,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARATUR MARANHAO TURISMO LTDA |
2019OB061695 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.511,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
