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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 09624598000164
Valor: R$ 158.154,17
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 18/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15386/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 18/02/2019 | 158.154,17 | 158.154,17 | 158.154,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramentas de modernização de software de gestão Eletrônica de Documentos, correspondente ao período de 01/01/2019 a 22/11/2019
|
2019NE000017 | 18/02/2019 | 388.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO, DEVIDO NATUREZA INCORRETA.
|
2019NE000235 | 08/03/2019 | -230.820,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramenta
|
2019NL000018 | 18/02/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000006 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI |
2019OB000142 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
