Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000076
CPF/CNPJ: 09102041000244
Valor: R$ 825.310,29
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15381/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000076 | 26/02/2019 | 825.310,29 | 825.310,29 | 825.310,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2015,OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO DETRAN-MA., NO PERIODO DE 01/01/2019 A 03/07/2019.
|
2019NE000076 | 26/02/2019 | 970.873,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 76
|
2019NE003790 | 04/12/2019 | -145.562,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2015,OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO DETRAN-MA
|
2019NL000618 | 13/03/2019 | 0,00 | 188.672,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2015,OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO DETRAN-MA
|
2019NL001643 | 28/03/2019 | 0,00 | 159.159,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA MARCA REPRESENTAÇOES COMER. LTDA. CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS MES DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GER
|
2019NL004388 | 28/05/2019 | 0,00 | 159.159,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1503 DA MARCA REPRESENTAÇÃO MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 15381/2019
|
2019NL007314 | 31/07/2019 | 0,00 | 159.159,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1535 DA MARCA REPRESENTAÇÃO MES DE MAIO/2019 PROCESSO 15381/2019
|
2019NL007315 | 31/07/2019 | 0,00 | 159.159,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
2019OB001020 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.672,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
2019OB009223 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 159.159,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
2019OB023982 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 159.159,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
2019OB033985 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 159.159,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
2019OB041286 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 159.159,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
