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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000571
CPF/CNPJ: 09085787000106
Valor: R$ 247.500,00
Plano Interno: 000727
Natureza da Despesa: 333904006 - Locação de Software
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4189 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15063/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000571 | 19/03/2019 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 04/12/2019 PROCESSO : 150063/2019
|
2019NE000571 | 19/03/2019 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A 2019NE00571 REF. A EMPRESA AVATY TECNOLOGIA MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE000771 | 01/04/2019 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: rREFORÇO 2018NE0571 EM NOME DA EMPRESA AVATY TECNOLOGIA LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO, NOTA FISCAL Nº0004, PROCESSO Nº15063/2019
|
2019NE001237 | 15/05/2019 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 0
|
2019NL001195 | 19/03/2019 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 0
|
2019NL001840 | 01/04/2019 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AVATY MES DE MARÇO/2019 NF 0004 PROCESSO 15063/2019
|
2019NL003688 | 15/05/2019 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019NL001264 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019OB001990 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019NL002534 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019OB009231 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019NL005324 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.237,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AVATY TECNOLOGIA LTDA |
2019OB021941 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.262,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
