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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000392
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 423.162,67
Plano Interno: 000733
Natureza da Despesa: 333904013 - Comunicação de Dados
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15347/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000392 | 26/02/2019 | 423.162,67 | 423.162,67 | 423.162,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO (SÃO LUIS, CIRETRANS) NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 26/06/2019.
|
2019NE000392 | 26/02/2019 | 423.162,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO E
|
2019NL000733 | 14/03/2019 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE FEVEREIRO/2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL002146 | 04/04/2019 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE FEVEREIRO/2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL002105 | 04/04/2019 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002145 | 04/04/2019 | 0,00 | -72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO E
|
2019NL003641 | 14/05/2019 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO E
|
2019NL003644 | 14/05/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 51 LINKS DE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DISTRIBUIDOS NO E
|
2019NL003643 | 14/05/2019 | 0,00 | 32.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6040, PAULO DE TARSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL008895 | 10/09/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6066, PAULO DE TARSO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL008897 | 10/09/2019 | 0,00 | 33.333,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701, PAULO DE TARSO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL008893 | 10/09/2019 | 0,00 | 32.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1108, PAULO DE TARSO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 PROCESSO 15347/2019
|
2019NL008896 | 10/09/2019 | 0,00 | 26.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1109 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 EM NOME DE PAULO DE TARSO PROCESSO 185576/2019
|
2019NL008902 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.404,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB001181 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.130,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001398 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL002522 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB009219 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.753,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002735 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL005317 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB021931 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003780 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003778 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL007551 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL007553 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 481,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB034104 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL008950 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB041370 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 69.530,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004832 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.666,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019NL009897 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB047280 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.346,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005530 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
