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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000062
CPF/CNPJ: 06109789000108
Valor: R$ 1.240,74
Plano Interno: 000738
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 31270/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000062 | 26/02/2019 | 1.240,74 | 1.240,74 | 1.240,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000062 | 26/02/2019 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004020 | 31/12/2019 | -959,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ, NO PERÍODO DE 01
|
2019NL000316 | 07/03/2019 | 0,00 | 106,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ, NO PERÍODO DE 01
|
2019NL000315 | 07/03/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE MARÇO/2019 REF A SAAE DA CIRETRAN DE CODO-MA PROC: 7302/2019
|
2019NL001398 | 25/03/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA Nº 991723317 DA EMPRESA SAAE/CODO REF A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE ABRIL/2019, PROCESSO DE Nº7302/2019
|
2019NL002363 | 16/04/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CODÓ ,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CODÓ,, MES DE MAIO/201
|
2019NL003660 | 15/05/2019 | 0,00 | 108,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA Nº99991783175 DA EMPRESA SAAE AGUA E ESGOTOS CIRETRAN DE CODO MES DE JUNHO PROC. Nº 7302/2019
|
2019NL005357 | 13/06/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA Nº99991783175 DA EMPRESA SAAE AGUA E ESGOTOS CIRETRAN DE CODO MES DE JUNHO PROC. Nº 7302/2019
|
2019NL005355 | 13/06/2019 | 0,00 | 10,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETO
|
2019NL005356 | 13/06/2019 | 0,00 | -10,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA Nº991816640 DA EMPRESA SAAE AGUA E ESGOTOS DA CIRETRAN DE CODO MES DE JULHO, PROCESSO Nº7302/2019
|
2019NL006802 | 23/07/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FATURA 991845313 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN DE CODO MES DE AGOSTO CONF. DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº7302/20
|
2019NL007741 | 20/08/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA DE SAAE DE CODO MES DE SETERMBRO/2019 PROCESSO 7302/2019
|
2019NL009180 | 18/09/2019 | 0,00 | 104,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 991908049 DE SAAE DE CODÓ MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 7302/2019
|
2019NL010402 | 22/10/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE CODO-SAAE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE CODO MES DE NOVEMBRO, CONF. AUTO
|
2019NL011491 | 18/11/2019 | 0,00 | 102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE CODO-SAAE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN DE CODO NO MES DE DEZEMBRO CONF.
|
2019NL012779 | 18/12/2019 | 0,00 | 104,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB000384 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 208,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB003157 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB008253 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB014258 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB023018 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB031263 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB035891 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB043700 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB054371 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB059476 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB069706 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
