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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002654
CPF/CNPJ: 05474889000162
Valor: R$ 391.790,00
Plano Interno: 000735
Natureza da Despesa: 333903929 - Serviços de Alfaiataria
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 41413/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002654 | 29/08/2019 | 391.790,00 | 391.790,00 | 94.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO, ADJUDICAÇÃO Nº 30/2019, OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, INCLUINDO SERVIÇO DE ENTREGA PARA ATENDER O DETRAN, PROCESSO :41413/2019
|
2019NE002654 | 29/08/2019 | 391.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 131 EM NOME DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES PROCESSO 210844/2019
|
2019NL009847 | 02/10/2019 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES SOUSA M. AQUINO, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 210844/2019
|
2019NL012802 | 18/12/2019 | 0,00 | 99.002,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES SOUSA M. AQUINO, MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 210844/2019
|
2019NL012800 | 18/12/2019 | 0,00 | 98.280,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES S.M. AQUINO-ME CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 5000 CAMISAS EM MALHA MISTA, CON
|
2019NL013122 | 27/12/2019 | 0,00 | 100.007,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005733 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M M SOUSA MOREIRA AQUINO |
2019OB061681 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002654 | 26/11/2019 | 282.495,51 | 282.495,51 |
