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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000077
CPF/CNPJ: 04370030000140
Valor: R$ 782.993,93
Plano Interno: 000727
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4189 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18494/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000077 | 26/02/2019 | 782.993,93 | 782.993,93 | 605.436,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 27/12/2019.
|
2019NE000077 | 26/02/2019 | 807.286,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004015 | 31/12/2019 | -24.292,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 2
|
2019NL001193 | 19/03/2019 | 0,00 | 64.002,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/201
|
2019NL003708 | 15/05/2019 | 0,00 | 71.644,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE VITÓRIA NF 558 MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 18494/2019
|
2019NL003753 | 15/05/2019 | 0,00 | 69.697,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE VITÓRIA NF 560 MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 18494/2019
|
2019NL003754 | 15/05/2019 | 0,00 | 67.559,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A N/F 570 EM NOME DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA-EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS NO MES DE MAIO CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRET
|
2019NL007462 | 07/08/2019 | 0,00 | 68.315,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 2
|
2019NL007463 | 07/08/2019 | 0,00 | 67.540,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, MES DE JUNHO/2019.
|
2019NL008948 | 07/08/2019 | 0,00 | 67.540,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL008947 | 07/08/2019 | 0,00 | -67.540,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 572 DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 18494/2019
|
2019NL010188 | 15/10/2019 | 0,00 | 67.127,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 574 DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 18494/2019
|
2019NL010189 | 15/10/2019 | 0,00 | 66.859,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 592, MES DE OUTUBRO/2019.OBJETO: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS.
|
2019NL012968 | 23/12/2019 | 0,00 | 65.689,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 615, MES DE SETEMBRO/2019.OBJETO: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS.
|
2019NL012967 | 23/12/2019 | 0,00 | 62.689,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 605, MES DE NOVEMBRO/2019.OBJETO: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS.
|
2019NL012969 | 23/12/2019 | 0,00 | 59.930,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 609 EM NOME DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 275203/2019
|
2019NL013110 | 27/12/2019 | 0,00 | 51.936,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000683 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB001977 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.802,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001905 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.582,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB014268 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.062,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002736 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.484,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB021918 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.213,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002857 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.377,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB024022 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.181,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003824 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.415,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB035314 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.899,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019PP004377 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.377,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004378 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.377,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019NL008960 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.377,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB041411 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.163,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005028 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.356,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB050843 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.771,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005579 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.342,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB058429 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.516,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006292 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.134,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP |
2019OB072104 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.555,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000077 | 24/12/2019 | 168.489,99 | 168.489,99 |
