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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002120
CPF/CNPJ: 03514896000115
Valor: R$ 900.000,00
Plano Interno: 000726
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 0212000000 - Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
Emissão: 05/07/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 91498/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002120 | 05/07/2019 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2018 PROCESSO 91498/2019
|
2019NE002120 | 05/07/2019 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2018 PROCESSO 91498/2019
|
2019NL009868 | 02/10/2019 | 0,00 | 453.064,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 434 EM NOME DA EMPRESA THOMAS GREG MÊS DE JULHO/2019 PROCESSO 174438/2019
|
2019NL009865 | 02/10/2019 | 0,00 | 365.712,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 436 EM NOME DA THOMAS GREG, MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 216614/2019
|
2019NL010372 | 18/10/2019 | 0,00 | 81.223,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004817 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.653,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004812 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.285,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THOMAS GREG & SONS LTDA |
2019OB047233 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 430.410,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THOMAS GREG & SONS LTDA |
2019OB047193 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 347.427,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - THOMAS GREG & SONS LTDA |
2019OB067930 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.223,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
