Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003970
CPF/CNPJ: 02436779000118
Valor: R$ 60,00
Plano Interno: 000733
Natureza da Despesa: 333904001 - Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/12/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 203594/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003970 | 26/12/2019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME CORRESPONDENTE A CELEBRAÇAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº47/2016 , EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA A SEDE DO DETRAN/MA, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº203594/2019
|
2019NE003970 | 26/12/2019 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003970 | 26/12/2019 | 60,00 | 60,00 |
